El reporte se crea con base en los embarques que presenten estado "Recibido", esto es, cuando se han actualizado las existencias de los artículos en el inventario.
Dentro de la información del artículo que es desplegada en el reporte está:
1. La fecha de ingreso al inventario
2. El embarque de procedencia
3. El consecutivo de control de recibo de materiales del embarque
4. La orden de compra donde el artículo fue pedido
5. La fecha de la orden
6. El plazo de crédito
7. El proveedor del embarque.
8. Información específica del artículo para cada documento de embarque, tal como: nombre del proveedor, cantidad aceptada (en la unidad de compra), cantidad equivalente (en la unidad de almacenamiento), cantidad rechazada, unidad de compra, precio por cada unidad de compra y moneda del proveedor, en la que está definido el precio del artículo.
9. Cada artículo despliega la cantidad total aceptada en todos los embarques, en la unidad de compra y en la unidad de almacenamiento.
La información desplegada en el reporte se puede configurar definiendo los rangos de los parámetros definidos para seleccionar los datos contenidos en la base de datos. Dichos parámetros permiten establecer rangos con base en:
- Artículo
- Fecha de Ingreso del Artículo a Bodega
- Bodegas
- Proveedor
- País
También se permiten parámetros de ordenamiento los cuales son:
- Artículo
- Proveedor
- Fecha de Ingreso del Artículo a Bodega
- País
Nota: Si el artículo tiene definido en el módulo de Control de Inventarios el uso de códigos de barras, esta información será incluida en el reporte.
Ejemplo de la presentación del reporte
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