¿Como modificar el monto aplicar en las facturas de compra?

Al hacer una liquidación el sistema no permite modificar el monto aplicar en las facturas de compra.

Es necesario que se modifique el monto a Aplicar de la factura de compra desde la creación de la factura en el embarque, ya que en la pestaña de documentos de la liquidación el sistema no le permitirá cambiar el monto a aplicar, tal como se muestra en las  imágenes adjuntas:

Al crear la factura de compra desde el embarque se debe validar que el monto A LIQUIDAR en el TAB de líneas

sea el mismo del campo MONTO A APLICAR el TAB general

En la liquidación al asociar el embarque en el TAB de documentos, mostrará el campo de MONTO A APLICAR según lo indicado en la factura de compra creada desde el embarque.