Notificación de Producto Enviar datos del documento de referencia u origen en las notas de crédito desde POS a FA

Proyecto Enviar datos del documento de referencia u origen en las notas de crédito desde POS a FA (Perú).

En Perú existe una obligación de declarar los documentos que dieron origen a una nota de crédito, dichos valores se muestran en los reportes legales.

Siendo esto necesario y tomando de base el proceso de carga existente, se ajustó el ejecutable CargaPOS, de manera que ahora, al procesar devoluciones del punto de ventas, generadas a una factura o boleta (devolución con documento) el sistema enviará los datos de: tipo de pago, número de documento origen y fecha de documento origen.

Estos datos se cargarán al registro de la devolución en la tabla FACTURA en los campos RUBRO1, RUBRO2 y RUBRO3.

Entonces:

• El RUBRO1, corresponderá al tipo de pago, siendo este asignado de acuerdo con el tipo de documento origen, sea
  • 01: si corresponde a la devolución de una factura
  • 03: si corresponde a la devolución de una boleta

** Importante: el campo quedará lleno si el consecutivo de facturas inicia con la letra F y el de boletas con la letra B, de manera contraria el rubro se presentará nulo.

• El RUBRO2, corresponderá al número de documento origen siendo este el número consecutivo de la factura o boleta
• El RUBRO3, corresponderá a la fecha del documento origen, almacenándose el dato con el formato YYYY-MM-DD.
•