No permite aprobar una orden de compra. Indica que no hay tipo de cambio definido

Si al intentar aprobar una orden de compra, genera un error indicando: “No hay tipo de cambio definido”

Esto se debe porque la monda local, no posee el tipo de cambio por defecto, que es de valor 1.

Primero, se debe saber cuál es el código de la moneda local de la compañía. Para ello nos vamos al módulo de Administración del Sistema, en el menú de Administración, en la opción Parámetros del Módulo, y en la pestaña de Monedas, validar el código de la moneda Funcional:

Luego lo que se debe hacer es aplicar el siguiente script por base de datos:

INSERT INTO compañía.MONEDA_HIST (MONEDA,FECHA,USUARIO,MONTO)

VALUES ('código de la moneda','01-JAN-2000','SA',1)

Acá se debe cambiar compañía, por el código de la compañía o esquema de base de datos, que presenta el problema. Además, se debe cambiar Código de la moneda, por el código anotado anteriormente.