¿Cómo asociar una factura de cuentas por pagar a un embarque?

Cuando se tiene creada la factura de compra en el módulo de cuentas por pagar y se desea ligar esta factura al embarque desde el módulo de cuentas por pagar, se debe:

- ingresar  a transacciones\documentos, se selecciona la factura en el tab embarque,  se presiona la opción nuevo y se agrega el embarque que se desea relacionar con la factura

- en caso de ser la factura de compra (entiéndase como la que justifica el cobro de la mercadería que se adquiere) se debe seleccionar la opción  de "factura por embarque registrado en el módulo de compras", como se visualiza en la imagen.

Con este proceso la factura queda relacionada al embarque de la compra.

Con el documento sin asociación, podrá realizar la inclusión de la factura en el nuevo embarque 

Ingresar al modulo de compras/operaciones/embarque se presiona la opción nuevo una vez creado el embarque en en el tab factura, debe colocar el mismo número de factura que creó en el modulo de cuentas por pagar,  el sistema le va a presentar un mensaje indicando que la factura existe y si desea utilízala en dicho embarque.

Presiona la opción SÍ y la asociación de la factura en el nuevo embarque quedo queda realizada.