Retención en Ordenes de Compras

En el proceso de creación de retención en las ordenes de compra se realiza el siguiente paso:

1. Para utilizar las retenciones, se debe tener creada la retención desde CP.
Esta debe estar asociada al proveedor o al artículo.
2. Si se asocia al proveedor se va aplicar el monto de la retención sobre el total de la factura.
Y si se asocia al articulo, solo aplica para el artículo.

3. Si se asocia a los dos, la misma retención se cálculo un solo monto no hace la suma de las dos retenciones.

 4. Al asociar la retención al artículo esta se visualiza desde la orden de compra:
 

 
5. Al asociar la retención al proveedor se agrega en la factura desde el embarque: 
 

 
6. Desde Cuentas por Pagar se visualiza la factura de la siguiente forma: