Remision

El documento remisión es un documento que se utiliza para registrar la salida de mercancías del almacén por venta, sin que se emita la factura correspondiente en ese momento.

Para realizar el proceso de remisión se debe crear un  nuevo pedido y seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar al modulo de Facturación/Pedidos

2.Seleccionar pedidos

3. Seleccionar "Nuevo"

4. Ingresar la información del cliente

5. En el campo líneas seleccionar "Nuevo"  posterior ingresar la información del articulo.

6. Seleccionar la pestaña "Otros"

7. Dirigirse al campo Documento a Generar y seleccionar "Remisión de factura" 

8. Seleccionar el icono señalado (Remitir)

9. Seleccionar grabar pedido

10. Aparece una ventana llamada Genera Remision 

11. Seleccionar Remision, aparece una ventana llamada Consecutivos buscar el codigo 002 REMISION dar doble clic en ella. 

12. Seleccionar Remitir 

13.  Seleccionar el destino y formato en el que quiere abrir y/o exportar la remisión

Agradecemos de antemano su colaboración durante el desarrollo de la actividad realizada y esperamos que la información brindada sea de gran utilidad para el desarrollo de sus funciones. Quedamos atentos a cualquier novedad o inquietud.