Liquidación de Facturación

- Sociedad: Se puede dejar en blanco o seleccionar la Sociedad a ejecutar.

Ruta: Módulos de Beneficios/Facturación/Parámetros/Parámetros de Facturación

Condiciones Campos

-Proceso 

-Tipo de documento

-Tipo de documento

-Cliente: Se toma el código de los Clientes

-Sociedad: Se puede dejar en blanco o seleccionar la Sociedad a ejecutar.

-Localidad: Se puede dejar en blanco o seleccionar la localidad a ejecutar.

-Grupo de Negocios: Se puede dejar en blanco o seleccionar el grupo de los Negocios.

-Grupo de Negocios: Se puede dejar en blanco o seleccionar el grupo de los Negocios.

-Negocio: Se puede dejar en blanco o seleccionar el Negocio.

-Origen: Fuente de donde se trae la información de la factura(Queryx7) hace referencia a que se toma del sistema HCM.

-Detalle del Origen de la Información: De Donde se toma (ACUMULADOS de la tabla de Trh_acumulados, REGISTROS MANUALES de la tabla del Módulo de Facturación que se registran diferente al pago de Nómina).

-Condición Adicional: Se utiliza para hacer consultas más especializadas de los datos.

-Fechas: Se cruzan contra el Origen de la Información para el caso de los registros de Acumulados contra la fecha de pago esta debe estar dentro del rango de fecha desde hasta y el campo EST_FAC sea nulo.

Ejecución: Se puede (Procesar Genera la información desde el Origen y la lleva a la tabla de Facturación, Deshacer borra los registros de la tabla de Facturación)